為了落實(shí)集團(tuán)年初確定的“保增長(zhǎng)，促發(fā)展，強(qiáng)管理，增效益”目標(biāo)任務(wù)，近期，由集團(tuán)審計(jì)部、財(cái)務(wù)資金部、企業(yè)管理部和保衛(wèi)部組成的指導(dǎo)小組赴各基層單位，從內(nèi)控制度入手，就商品安全管理工作開(kāi)展指導(dǎo)檢查。此次檢查指導(dǎo)工作以倉(cāng)儲(chǔ)公司為重點(diǎn)，通過(guò)聽(tīng)取有關(guān)職能部門(mén)的匯報(bào)，確定將倉(cāng)儲(chǔ)公司各門(mén)店收貨退貨、精品煙酒、大宗客戶(hù)和生鮮的精肉熟食等區(qū)域列為門(mén)店商品管理的薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)進(jìn)行檢查。

2009年4月至6月，小組成員與倉(cāng)儲(chǔ)公司稽核部、財(cái)務(wù)部和營(yíng)運(yùn)中心組成的專(zhuān)項(xiàng)小組一起對(duì)水果湖、金色港灣、后湖、首義、唐家墩、黃埔等6家市內(nèi)賣(mài)場(chǎng)和咸寧、嘉魚(yú)、潛江、嘉魚(yú)、漢川、孝感等6家市外賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。通過(guò)實(shí)地詢(xún)問(wèn)了解、查看原始單據(jù)、審查相關(guān)賬簿、抽盤(pán)貴重商品是否賬實(shí)相符等方法，有效地促進(jìn)了門(mén)店商品安全管理，堵塞了門(mén)店商品經(jīng)營(yíng)管理漏洞。根據(jù)上半年的工作情況，小組還編寫(xiě)了《關(guān)于2009年上半年檢查商品管理制度落實(shí)情況的報(bào)告》。（集團(tuán)公司審計(jì)部 李華）